Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.10.2015
Bod č. 2: Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015

Uznesenie 111/2015

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 takto:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Decentralizačná dotácia na ŠFRB

8 318

- 9

8 309

Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok

37 826

- 43

37 783

Decentralizačná dotácia na školský úrad

25 740

+ 479

26 219

Decentralizačná dotácia na register obyvateľov

12 827

- 15

12 812

Decentralizačná dotácia na matriku

51 000

+ 15 588

66 588

Transfer na rodinné prídavky

2 500

+ 2 000

4 500

Rozpočet spolu

18 367 671

+ 18 000 

18 385 671

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.4

Administratíva

3 009 000

+ 191 000

3 200 000

1.7.5

Autodoprava

26 250

- 5 000

21 250

2.3

Služby verejného poriadku

55 500

- 10 000

45 500

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

232 020

- 41 000

191 020

3.3

Ostatné výdavky

380 000

+ 30 000

410 000

4.2

Verejná zeleň

699 425

- 120 000

579 425

5.1

Správa a údržby bytov a nebyt. priestorov

850 000

- 29 000

821 000

7.1.1

ZŠ Dubová

354 001

+ 5 000

359 001

7.5

Ostatné výdavky školstva

175 480

- 5 000

170 480

8.3

Sociálna pomoc občanom

62 500

+ 2 000

64 500

 

Rozpočet spolu

18 568 004

+ 18 000

18 586 004

 

2.) zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 takto:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

107 560

- 40 000

67 560

4.2

Verejná zeleň

30 000

- 10 000

20 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

505 400

- 32 000

473 400

7.5

Ostatné výdavky školstva

500 500

+ 162 000

662 500

8.1

Seniorcentrum

100 000

- 80 000

20 000

 

Rozpočet spolu

2 535 524

0

2 535 524

 

3.) zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 v Eur takto:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                           v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

2 856 082,56

0

2 856 082,56

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

200 000,00

0

200 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

3 056 082,56

0

3 056 082,56

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Informačno-technologický systém

(nákup serverov)

40 000,00

- 40 000,00

0,00

Kamerový systém v mestskej časti - rozšírenie (spolufinancovanie)

26 440,00

0

26 440,00

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií

a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

200 000,00

0

200 000,00

Výstavba nájomných bytov Obchodná 52

206 000,00

0

206 000,00

Spolufinancovanie projektu obnovy „Prüger-Wallnerovej záhrady v lokalite Horského parku“

32 000,00

- 32 000,00

0,00

Zichyho palác - rekonštrukcia kotolne

100 000,00

0

100 000,00

Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (spolufinancovanie)

86 719,00

0

86 719,00

Rekonštrukcia kotolní v školách a školských zariadeniach

150 000,00

0

150 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke

100 000,00

- 80 000,00

20 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

105 900,00

0

105 900,00

Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)

141 000,00

0

141 000,00

Vybudovanie parku Belopotockého - spolufinancovanie

10 000,00

- 10 000,00

0,00

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - spolufinancovanie

3 378,00

0

3 378,00

Staromestská knižnica – spolufinancovanie nákupu biblioboxu

225,00

0

225,00

Rozšírenie kapacity MŠ (spolufinancovanie)

0

+ 162 000,00

162 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 201 662,00

0,00

1 201 662,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

1 854 420,56

0,00

1 854 420,56

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                             18 385 671 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          18 586 004 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                         1 026 862 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                      2 535 524 Eur

finančné operácie príjmové                                           1 847 995 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                     1 201 662 Eur

použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení   140 000 Eur

použitie Rezervného fondu                                            270 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                               19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                                217 333 Eur

finančné operácie výdavkové                                                   0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                            + 139 000 Eur


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 8
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015
 Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0