Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.12.2016
Bod č. 8: Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

Uznesenie 165/2016

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

5 550 000

+ 340 000

5 890 000

Daň za užívanie verejného priestranstva

1 020 000

+ 110 000

1 130 000

Podiel na dani z nehnuteľnosti

3 040 000

- 170 000

2 870 000

Daň za vjazd do historickej časti mesta

190 000

+ 30 000

220 000

Príjmy z prenájmu pozemkov

420 000

+ 56 000

476 000

Príjmy z prenájmu stánkov

140 000

- 140 000

0

Správne poplatky

290 000

- 44 000

246 000

Pokuty

169 500

- 9 500

160 000

Príjmy za obradné siene

 30 000

- 8 000

22 000

Príjmy školských zariadení

199 000

- 6 000

193 000

Kreditné úroky

40 000

- 18 000

22 000

Vratky za služby

240 000

-  82 500

157 500

Ostatné príjmy

263 000

- 58 000  

205 000

Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou

600 000

+ 15 300

615 300

Decentralizačná dotácia na ŠFRB

 8 309

+ 35  

    8 344

Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok

37 783

+ 161  

37 944

Decentralizačná dotácia na školský úrad

26 219

+ 1 047  

 27 266

Decentralizačná dotácia na register obyvateľov

12 812

+ 282  

13 094

Decentralizačná dotácia na životné prostredie

3 052

- 309

2 743

Decentralizačná dotácia na matriku

66 588

- 365  

66 223

Dotácie a dary pre Staromestskú knižnicu

 8 000

+ 1 500  

9 500

Decentralizačná dotácia na školstvo

4 229 126

+ 48 555

4 277 681

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

59 568

+ 219

59 787

Dotácia na refundáciu TOS

0

+ 241 065

241 065

Dotácie, granty a dary oddelenia kultúry

18 000

+ 1 600  

19 600

Dotácie pre Seniorcentrum Staré Mesto

0

+ 2 055

2 055

Dotácie pre ZŠ Dubová

0

+ 4 000

4 000

Rozpočet spolu

19 504 125

+ 315 145

19 819 270

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.1.1

Výkon funkcie starostu a vicestarostov

139 500

- 7 000

132 500

1.1.3

Kontrola

66 000

+ 3 500

69 500

1.2

Regionálny rozvoj

257 000

- 40 000

217 000

1.3

Finančná a rozpočtová politika

108 000

+ 5 000

113 000

1.4

Administratíva

3 400 000

+ 95 851

3 495 851

1.6

Propagácia a marketing

40 000

- 5 000

35 000

1.7.3

Správa a údržba nehnuteľného majetku

190 000

- 10 000

180 000

1.7.4

Materiálové zabezpečenie administratívy

239 300

- 8 600

230 700

1.7.5

Autodoprava

22 250

 - 5 000

17 250

2.1

Civilná ochrana

70 935

+ 7 000

77 935

2.3

Služby verejného poriadku

55 240

- 20 000

35 240

3.1.2

Rozvoj cyklodopravy

10 000

- 10 000

0

3.3

Ostatné výdavky

400 000

- 10 000

390 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

980 600

- 69 681

910 919

5.3

Verejné záchody

111 500

- 5 000

106 500

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

497 187

+ 31 600

528 787

6.2

Staromestská knižnica

345 599

+ 6 500

352 099

6.3

Ostatné výdavky kultúry

87 402

+ 5 000

92 402

6.4

Detské ihriská

55 800

+ 5 000

60 800

7.1

Základné školy

4 295 576

+ 60 855

4 356 431

7.2

Materské školy

2 061 718

+ 64 200

2 125 918

7.3

Školské jedálne

936 000

+ 10 000

946 000

7.4

Školské kluby detí

668 200

+ 45 800

714 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

388 400

- 40 000

348 400

8.1

Seniorcentrum

1 697 764

+ 243 120

1 940 884

8.3

Sociálna pomoc občanom

106 290

- 40 000

66 290

8.4

Detské jasle

367 820

+ 2 000

369 820

 

Rozpočet spolu

20 089 996

+ 315 145

20 405 141

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                    19 819 270 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                  20 405 141 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                    614 736 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                               3 175 100 Eur

finančné operácie príjmové                                     3 165 235 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                              1 602 755 Eur

použitie Fondu na obnovu budov

škôl a školských zariadení                                                 0 Eur

použitie Rezervného fondu                                     1 095 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                          19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                          448 480 Eur

finančné operácie výdavkové                                             0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                            19 000 Eur.


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 27
Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 (schvaľuje)
 Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0