Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.03.2018
Bod č. 5: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

Uznesenie 24/2018

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. tretiu zmenu  bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Daň za vjazd do historického centra

221 500

-11 500

210 000

Správne poplatky

282 000

+ 11500

293 500

Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie

     391 600

+ 69 979

461 579

Rozpočet spolu

22 254 205

69 979

22 324 184

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

145 000

+ 20 500

165 500

2.1

Civilná ochrana

80 000

 + 5 100

85 100

3.1.2

Rozvoj cyklotrasy

  1. 000

- 5 000

5 000

5.1

Správa  údržba bytov a nebyt. priestorov

880 950

-30 600

850 350

6.2

Staromestská knižnica

352 000

+ 10 000

362 000

8.1

Seniorcentrum

2 013 330

+ 69 979

2 083 309

8.4

Detské jasle

351 180

+ 11 539

362 719

 

Rozpočet spolu

22 254 205

81 518

22 335 723

 

2. tretiu zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Príjmy zo združených investícií – kinosála Pistoriho palác

0

+ 6 000

6 000

Rozpočet spolu

2 665 000

+ 6 000

2 671 000

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

 

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

0

+ 10 000

10 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

1 215 000

+ 2 000 000

3 215 000

4.2

Verejná zeleň

123 000

-15 000

108 000

5.1

Správa a údržba bytov

200 000

+ 16 000

216 000

6.4

Detské ihriská

79 000

+ 9547

88 547

8.1

Seniorcentrum

2 770 000

-5 000

2 765 000

 

Rozpočet spolu

5 098 500

+ 2 015 547

7 114 047

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania

  1. 000

- 4 000

769 000

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

1 600 500

+ 4 000

1 604 500

Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za  miestny rozvoj

50 000

0

50 000

Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov

10 000

0

10 000

Splátky návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM

38 000

0

38 000

Prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov BR z roku 2017

0

+ 11539

11 539

Prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov KR z roku 2017

0

+ 9 547

9 547

Návratná finančná výpomoc – úrad vlády

0

+ 2 000 000

2 000 000

Rozpočet spolu

2 471 500

+ 2 021 086

4 492 586

 

3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018 v Eur takto:

 

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                           v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

972 324,23

 

972 324,23

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia byt Medená č, 35

20 000,00

0,00

20 000,00

Belopotockého park -  vybudovanie závlahového systému

25 000,00

+ 5 000,00

30 000,00

Medická záhrada - objekt verejných toaliet

38 000,00

+10 000,00

48 000,00

Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému

60 000,00

- 30 000,00

30 000,00

Rekonštrukcia byty Holého

120 000,00

0,00

120 000,00

Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej

20 000,00

0,00

20 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov

40 000,00

+ 16 000,00

56 000,00

Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí

10 000,00

0,00

10 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD

40 000,00

-5 000,00

35 000,00

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby

400 000,00

0,00

400 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

773 000,00

-4000,00

769 000,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

199 324,23

 

203 324,23

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                                                v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

1 912 870,92

 

1 912 870,92

Použitie fondu

 

 

 

Nákup tlačiarní

0

+ 4 000,00

4 000,00

Staromestská knižnica nákup softwaru

4 000,00

0,00

4 000,00

Vybudovanie osobného výťahu Vajanského nábrežie

95 000,00

0,00

95 000,00

Šafárikovo námestie - revitalizácia

150 000,00

0,00

150 000,00

Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriny, úprava stien- štuková výzdoba

280 000,00

0,00

 

280 000,00

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

1 000,00

0,00

1 000,00

Architektonická štúdia Blumentálska

4 000,00

0,00

4 000,00

Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ

7 000,00

0,00

7 000,00

ZŠ a MŠ Škarniclova-rekonštrukcia vnútornej fasády

145 000,00

0,00

145 000,00

MŠ Javorinská - výmena kotla

5 500,00

0,00

5 500,00

Ostatné výdavky školstva

132 000,00

0,00

132 000,00

Bezbariérový vstup do ZŠ Mudroňova

9 000,00

0,00

9 000,00

Rekonštrukcia osvetlenia MŠ Grösslingova

9 000,00

0,00

9 000,00

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby

680 0000,00

0,00

680 000,00

Rekonštrukcia dopadových plôch detských ihrísk

71 000,00

0,00

71 000,00

Rekonštrukcia detského ihriska Hviezdoslavovo námestie Noterdamky

8 000,00

0,00

8 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 600 500,00

+ 4 000,00

1 604500,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

312 370,92

 

308 370,92

 

 

NEPODPÍSANÉ UZNESENIE  - bod 4.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

4. v kapitálovom rozpočte, program/podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest  účelové viazanie sumy 200 000,00 Eur na rekonštrukciu hornej časti Šulekovej ul. (od križovatky s Holubyho ul.)

Výkon uznesenia č. 24/2018 bod 4. podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pozastavený, vzhľadom k tomu, že sa domnieva, že je pre mestskú časť zjavne nevýhodné.

 

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                               22 324 184 Eur

výdavky bežného rozpočtu                            22 335 723 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                            671 000 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                       7 114 047Eur

finančné operácie príjmové                           4 492 586 Eur

finančné operácie výdavkové                                   500 Eur

 

výsledok hospodárenia celkom:                       37 500 Eur.


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 13
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 Schválené Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0