šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019: - bežného rozpočtu:
B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Daň za zaujatie verejného priestranstva | 1 203 000 | + 40 000 | 1 243 000 | Príjmy z prenájmu pozemkov | 400 000 | + 60 000 | 460 000 | Dotácia na voľby | 40 000 | +18 080 | 58 080 | Staromestská knižnica | 10 000 | + 15 200 | 25 200 | Decentralizačná dotácia školský úrad | 29 436 | + 2 816 | 32 252 | Decentralizačná dotácia na školstvo | 5 435 631 | - 11 850 | 5 423 781 | Rozpočet spolu | 25 111 029 | 124 246 | 25 235 275 |
B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | 1.1.2 | Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva | 195 000 | - 40 000 | 155 000 | 1.2 | Regionálny rozvoj | 267 290 | + 40 000 | 307 290 | 1.4 | Administratíva | 3 985 200 | + 2 816 | 3 988 016 | 2.3 | Služby verejného poriadku | 33 500 | + 5 000 | 38 500 | 4.1 | Odpadové hospodárstvo | 810 000 | + 59 000 | 869 000 | 4.2 | Verejná zeleň | 750 000 | + 45 074 | 795 074 | 5.3 | Verejné záchody | 105 000 | + 20 000 | 125 000 | 6.2 | Staromestská knižnica | 391 000 | + 15 200 | 406 200 | 6.4 | Detské ihriská | 61 609 | + 10 400 | 72 009 | 7.1. | Základné školy | 5 519 281 | - 8 270 | 5 511 011 | 7.3. | Školské jedálne | 1 965 385 | + 20 000 | 1 985 385 | 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 398 230 | + 4 095 | 402 325 | 8.2 | Denné centrá | 38 000 | + 500 | 38500 | 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 202 661 | + 253 | 202 914 | | Rozpočet spolu | 24 946 664 | 174 068 | 25 120 732 |
2. kapitálového rozpočtu: K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | 1.2 | Regionálny rozvoj | 0 | + 5 000 | 5 000 | 1.5 | Informačno-technologický systém | 16 272 | + 69 000 | 85 272 | 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 594 728 | + 250 000 | 844 728 | 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 84 000 | + 200 000 | 284 000 | 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 119 192 | + 385 000 | 504 192 | 8.1 | Seniorcentrum | 1 633 000 | + 145 000 | 1 778 000 | | Rozpočet spolu | 2 524 571 | 1 054 000 | 3 578 571 |
3. finančných operácií: F I N A N Č N É O P E R Á C I E - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania | 778 000 | + 115 000 | 893 000 | Prevod prostriedkov z Rezervného fondu | 1 226 929 | + 339 000 | 1 565 929 | Prevod prostriedkov zo Školského fondu | 0 | + 350 000 | 350 000 | Prevod nevyčerpaných prostriedkovz roku 2018 | 564 916 | + 324 814 | 889 730 | Rozpočet spolu | 2 569 845 | 1 128 814 | 3 698 659 |
4. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov: FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ v Eur Text | | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. | 229 112,48 | 0 | 229 112,48 | T v o r b a f o n d u | | | | Z poplatku za rozvoj | 180 000,00 | +35 000,00 | 215 000,00 | Presun prostriedkov z fondu na obnovu chodníkov- zrušenie fondu | 0,00 | +59 792,66 | 59 792,66 | ZDROJE FONDU SPOLU | 409 112,48 | + 94 792,66 | 503 905,14 | P o u ž i t i e f o n d u | | | | PD -rekonštrukcia Panenskej ulice a okolia (Štetinová, Lýcejná, Konventná, Podjavorinskej, Zochova, Pilárikova,Kozia, schody Podjavorinskej –Škarniclova, schody Svoradova – Zámocká) | 0,00 | + 90 000,00 | 90 000,00 | Rekonštrukcia Blumentálska II. etapa - spoluúčasť | 0,00 | + 23 000,00 | 23 000,00 | PD schody Hlboká cesta - Schillerova | 0,00 | + 5 000,00 | 5 000,00 | Rekonštrukcia schodov Hlboká cesta - Urbánkova | 0,00 | + 5 000,00 | 5 000,00 | Rekonštrukcia oporného múru na Pražskej ulici | 0,00 | + 20 280,00 | 20 280,00 | Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Michalská, Ventúrska, Panská ) | 0,00 | + 106 720,00 | 106 720,00 | | | | | Prevod do fondu na obnovu chodníkov 20% | 36 000,00 | - 36 000,00 | 0,00 | | | | | POUŽITIE FONDU SPOLU | 36 000,00 | 214 000,00 | 250 000,00 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 373 112,48 | | 253 905,14 |
FOND NA OBNOVU CHODNÍKOV v Eur Text | | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. | 59 792,66 | 0,00 | 59 792,66 | T v o r b a f o n d u | | | | Z poplatku za rozvoj 20% | 36 000,00 | - 36 000,00 | 0,00 | ZDROJE FONDU SPOLU | 95 792,66 | - 36 000,00 | 59 792,66 | P o u ž i t i e f o n d u | | | | Presun do fondu poplatku za miestny rozvoj- zrušenie fondu | 0,00 | + 59 792,66 | 59 792,66 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 0,00 | 59 792,66 | 59 792,66 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 59 792,66 | | 0,00 |
FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ v Eur Text | | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. | 1 389,41 | 0,00 | 1 389,41 | T v o r b a f o n d u | | | | prevod z prebytku hospodárenia | 0,00 | + 350 000,00 | 350000,00 | ZDROJE FONDU SPOLU | 1 389,41 | + 350 000,00 | 351 389,41 | P o u ž i t i e f o n d u | | | | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova | 0,00 | + 34 000,00 | 34 000,00 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Škarniclova | 0,00 | + 17 000,00 | 17 000,00 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Vazovova - RÚVZ | 0,00 | + 7 000,00 | 7 000,00 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne MŠ Malá 6 | 0,00 | + 5 500,00 | 5 500,00 | Riešenie havarijných stavov ZŠ Dubová - kanalizácia | 0,00 | + 79 200,00 | 79 200,00 | Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova telocvičňa | 0,00 | + 10 000,00 | 10 000,00 | Riešenie havarijných stavov ZŠ Groslingova strecha skladu v záhradnom domčeku | 0,00 | + 10 000,00 | 10 000,00 | Riešenie havarijných stavov ZŠ Hlboká telocvičňa RÚVZ | 0,00 | + 11 500,00 | 11 500,00 | Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíková 12 RÚVZ | 0,00 | + 8 000,00 | 8 000,00 | Riešenie havarijných stavov MŠ Javoriská 9 RÚVZ | 0,00 | + 20 000,00 | 20 000,00 | Rekonštrukcia učební ZŠ Dubová polytechnická učebňa | 0,00 | + 23 500,00 | 23 500,00 | Rekonštrukcia učební ZŠ Vazovova odborná učebňa | 0,00 | + 34 300,00 | 34 300,00 | ZŠ Mudroňova - PD rekonštrukcia jedálne | 0,00 | + 6 000,00 | 6 000,00 | ZŠ Milana Hodžu - PD rekonštrukcia budovy Podjavorinskej 1 | 0,00 | + 49 000,00 | 49 000,00 | MŠ Kuzmányho - PD rekonštrukcia jedálne | 0,00 | + 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | POUŽITIE FONDU SPOLU | | + 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 1 389,41 | | 1 389,41 |
FOND ROZVOJA BÝVANIA v Eur Text | | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. | 998 979,42 | | 998 979,42 | T v o r b a f o n d u | | | | a) prevod prebytku hospodárenia | 0,00 | +1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ZDROJE FONDU SPOLU | 998 979,42 | +1 000 000,00 | 1 998 979,42 | P o u ž i t i e f o n d u | | | | Výstavba ZOS na Dobšinského ulici | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 | Ostatné výdavky školstva | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov | 70 000,00 | + 110 000,00 | 180 000,00 | Výdavky na Seniorcentrum | 0,00 | + 5 000,00 | 5 000,00 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 778 000,00 | 115 000,00 | 893 000,00 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 220 979,42 | | 1 105 979,42 |
REZERVNÝ FOND v Eur Text | | zvýšenie+ zníženie - | Stav po úprave | Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1. | 1 508 618,76 | 0 | 1 508 618,76 | T v o r b a f o n d u | | | | a) prevod prebytku hospodárenia | 0,00 | +1 090 877,78 | 1 090 877,78 | ZDROJE FONDU SPOLU | 1 508 618,76 | + 1 090 877,78 | 2 599 496,54 | Použitie fondu | | | | Výstavba ZOS na Dobšinského ulici | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Dokončenie revitalizácie Blumentálskej ulice | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | Spoluúčasť na projektoch | 22 657,00 | 0,00 | 22 657,00 | Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP | 16 272,00 | 0,00 | 16 272,00 | Rekonštrukcia detských ihrísk | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | ZŠ Hlboká – PD na zabezpečenie oporného múru | 0,00 | + 5 000,00 | 5 000,00 | ZŠ Myjavská – PD na rekonštrukciu a rozšírenie | 0,00 | + 30 000,00 | 30 000,00 | Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie | 0,00 | + 14 000,00 | 14 000,00 | Spracovanie PD na elimináciu reklamného smogu | 0,00 | + 5 000,00 | 5 000,00 | Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka | 0,00 | + 24 000,00 | 24 000,00 | Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto | 0,00 | + 19 000,00 | 19 000,00 | Rozvoj GIS spracovanie vrstvy pasportizácie zelene | 0,00 | + 12 000,00 | 12 000,00 | Rekonštrukcia rozvodov v budove na Vajanského nábreží | 0,00 | + 90 000,00 | 90 000,00 | Vybavenie kuchyne a práčovne ZOS na Dobšinského ul. | 0,00 | +140 000,00 | 140 000,00 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 1 226 929,00 | 339 000,00 | 1 565 929,00 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 281 689,76 | | 1 033 567,54 |
B. z r u š u j e mimorozpočtový Fond obnovy chodníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zriadeného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 118/2017 časť B. zo dňa 19.9.2017. Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene príjmy bežného rozpočtu 25 235 275 Eur výdavky bežného rozpočtu 25 120 732 Eur príjmy kapitálového rozpočtu 10 000 Eur výdavky kapitálového rozpočtu 3 578 571 Eur finančné operácie príjmové 3 698 659 Eur finančné operácie výdavkové 500 Eur prebytok 244 131Eur. |