Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2019
Bod č. 2: Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019

Uznesenie 71/2019

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019:

  1. bežného rozpočtu:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Daň za zaujatie verejného priestranstva

1 203 000

+ 40 000

1 243 000

Príjmy z prenájmu pozemkov

400 000

+ 60 000

460 000

Dotácia na voľby

40 000

+18 080

58 080

Staromestská knižnica

10 000

+ 15 200

25 200

Decentralizačná dotácia školský úrad

29 436

+ 2 816

 32 252

Decentralizačná dotácia na školstvo

5 435 631

- 11 850

5 423 781

Rozpočet spolu

25 111 029

124 246  

25 235 275

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.1.2

Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

195 000

- 40 000

155 000 

1.2

Regionálny rozvoj

267 290

+ 40 000

307 290

1.4

Administratíva

3 985 200

+ 2 816

3 988 016

2.3

Služby verejného poriadku

 33 500

+ 5 000

38 500

4.1

Odpadové hospodárstvo

 810 000

 + 59 000

869 000

4.2

Verejná zeleň

750 000

+ 45 074

795 074

5.3

Verejné záchody

105 000

 + 20 000

125 000

6.2

Staromestská knižnica

391 000

+ 15 200

406 200

6.4

Detské ihriská

61 609

+ 10 400

72 009

7.1.

Základné školy

5 519 281

- 8 270

5 511 011

7.3.

Školské jedálne

1 965 385

+ 20 000

1 985 385

7.5

Ostatné výdavky školstva

398 230

+ 4 095

402 325

8.2

Denné centrá

38 000

+ 500

38500

8.3

Sociálna pomoc občanom

202 661

+ 253

202 914

 

Rozpočet spolu

24 946 664

174 068

25 120 732

 

2. kapitálového rozpočtu:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

0

+ 5 000

5 000

1.5

Informačno-technologický systém

16 272

+ 69 000

85 272

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

594 728

+ 250 000

844 728

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

84 000

 + 200 000

284 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

119 192

 + 385 000

504 192

8.1

Seniorcentrum

1 633 000

+ 145 000

1 778 000

 

Rozpočet spolu

2 524 571

1 054 000

3 578 571

 

3. finančných operácií:

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania 

778 000

+ 115 000

893 000

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu 

1 226 929

+ 339 000

1 565 929

Prevod prostriedkov zo Školského fondu

0

+ 350 000

350 000

Prevod nevyčerpaných prostriedkovz roku 2018

564 916

+ 324 814

889 730

Rozpočet spolu

2 569 845

1 128 814

3 698 659

 

4. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov:

FOND  POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ   v Eur

Text                                                               

 

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

229 112,48

0

229 112,48

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

Z poplatku za rozvoj

180 000,00

+35 000,00

215 000,00

Presun prostriedkov z fondu na obnovu chodníkov- zrušenie fondu

0,00

+59 792,66

59 792,66

ZDROJE FONDU SPOLU

409 112,48

+ 94 792,66

503 905,14

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

PD -rekonštrukcia  Panenskej ulice a okolia (Štetinová, Lýcejná, Konventná, Podjavorinskej, Zochova, Pilárikova,Kozia, schody Podjavorinskej –Škarniclova, schody Svoradova – Zámocká)

0,00

+ 90 000,00

90 000,00

Rekonštrukcia Blumentálska II. etapa - spoluúčasť

0,00

+ 23 000,00

23 000,00

PD schody Hlboká cesta - Schillerova

0,00

+ 5 000,00

5 000,00

Rekonštrukcia schodov Hlboká cesta - Urbánkova

0,00

+ 5 000,00

5 000,00

Rekonštrukcia oporného múru na Pražskej ulici

0,00

+ 20 280,00

20 280,00

Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne  (Michalská, Ventúrska, Panská )

0,00

+ 106 720,00

106 720,00

 

 

 

 

Prevod do fondu na obnovu chodníkov 20%

36 000,00

- 36 000,00

0,00

 

 

 

 

POUŽITIE FONDU SPOLU

36 000,00

214 000,00

250 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

373 112,48

 

253 905,14

 

FOND  NA OBNOVU CHODNÍKOV  v Eur

Text                                                               

 

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

59 792,66

0,00

59 792,66

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

Z poplatku za rozvoj 20%

36 000,00

- 36 000,00

0,00

ZDROJE FONDU SPOLU

95 792,66

- 36 000,00

59 792,66

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Presun do fondu poplatku za miestny rozvoj- zrušenie fondu

0,00

+ 59 792,66

59 792,66

POUŽITIE FONDU SPOLU

0,00

59 792,66

59 792,66

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

59 792,66

 

0,00

 

 

FOND  NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  v Eur

Text                                                               

 

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

 1 389,41

0,00

1 389,41

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

prevod z prebytku hospodárenia

0,00

+ 350 000,00

350000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

1 389,41

+ 350 000,00

351 389,41

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova

0,00

+  34 000,00

34 000,00

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Škarniclova

0,00

+ 17 000,00

17 000,00

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Vazovova - RÚVZ

0,00

+ 7 000,00

7 000,00

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne MŠ Malá 6

0,00

+ 5 500,00

5 500,00

Riešenie havarijných stavov ZŠ Dubová - kanalizácia

0,00

+ 79 200,00

79 200,00

Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova telocvičňa

0,00

+ 10 000,00

10 000,00

Riešenie havarijných stavov ZŠ Groslingova strecha skladu v záhradnom domčeku

0,00

+ 10 000,00

10 000,00

Riešenie havarijných stavov ZŠ Hlboká telocvičňa RÚVZ

0,00

+ 11 500,00

11 500,00

Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíková 12  RÚVZ

0,00

+ 8 000,00

8 000,00

Riešenie havarijných stavov MŠ Javoriská 9  RÚVZ

0,00

+ 20 000,00

20 000,00

Rekonštrukcia učební ZŠ Dubová polytechnická učebňa

0,00

+ 23 500,00

23 500,00

Rekonštrukcia učební ZŠ Vazovova  odborná učebňa

0,00

+ 34 300,00

34 300,00

ZŠ Mudroňova - PD rekonštrukcia jedálne

0,00

+ 6 000,00

6 000,00

ZŠ Milana Hodžu - PD rekonštrukcia budovy Podjavorinskej 1

0,00

+ 49 000,00

49 000,00

MŠ Kuzmányho -  PD rekonštrukcia jedálne

0,00

+ 35 000,00

35 000,00

 

 

 

 

POUŽITIE FONDU SPOLU

 

+ 350 000,00

350 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

1 389,41

 

1 389,41

FOND ROZVOJA BÝVANIA  v Eur

Text                                                               

 

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

998 979,42

 

998 979,42

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku hospodárenia

0,00

+1 000 000,00

1 000 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

998 979,42

+1 000 000,00

1 998 979,42

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Výstavba ZOS na Dobšinského ulici

608 000,00

0,00

608 000,00

Ostatné výdavky školstva

100 000,00

0,00

100 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov

70 000,00

+ 110 000,00

180 000,00

Výdavky na Seniorcentrum

0,00

+ 5 000,00

5 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

778 000,00

115 000,00

893 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

220 979,42

 

1 105 979,42

 

REZERVNÝ FOND v Eur

Text                                                                

 

zvýšenie+
zníženie -

Stav po úprave

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

 1 508 618,76

0

1 508 618,76

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku hospodárenia

0,00

+1 090 877,78

1 090 877,78

ZDROJE FONDU SPOLU

 1 508 618,76

+ 1 090 877,78

2 599 496,54

Použitie fondu

 

 

 

Výstavba ZOS na Dobšinského ulici

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Dokončenie revitalizácie Blumentálskej ulice

155 000,00

0,00

155 000,00

Spoluúčasť na projektoch

 22 657,00

0,00

 22 657,00

Obnova softwarového systému  pre správu bytov a NP

16 272,00

0,00

16 272,00

Rekonštrukcia detských ihrísk

8 000,00

0,00

8 000,00

Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova

25 000,00

0,00

25 000,00

ZŠ Hlboká – PD na zabezpečenie oporného múru

0,00

+ 5 000,00

5  000,00

ZŠ Myjavská – PD na rekonštrukciu a rozšírenie

0,00

+ 30 000,00

30 000,00

Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie

0,00

+ 14 000,00

14 000,00

Spracovanie PD na elimináciu reklamného smogu

0,00

+ 5 000,00

5 000,00

Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka

0,00

+ 24 000,00

24 000,00

Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto

0,00

+ 19 000,00

19 000,00

Rozvoj GIS spracovanie vrstvy pasportizácie zelene

0,00

+ 12 000,00

12 000,00

Rekonštrukcia rozvodov v budove na Vajanského nábreží

0,00

+ 90 000,00

90 000,00

Vybavenie kuchyne a práčovne ZOS na Dobšinského ul.

0,00

+140 000,00

140 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 226 929,00

339 000,00

1 565 929,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

281 689,76

 

1 033 567,54

 

B. z r u š u j e

mimorozpočtový Fond obnovy chodníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zriadeného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 118/2017 časť B. zo dňa 19.9.2017.

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                               25 235 275 Eur

výdavky bežného rozpočtu                            25 120 732 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                              10 000 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                    3 578 571 Eur

finančné operácie príjmové                           3 698 659 Eur

finančné operácie výdavkové                                  500 Eur

prebytok                                                            244 131Eur.


Uložiť ako PDF
Hlasovanie
 Zamietnuté Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0